КП "Новоайдарське СКП"
П Л А Н О В Ы Е З А Т Р А Т Ы
по вывозу ТБО
по Коммунальному предприятию « Новоайдарскому СКП» на 2017 г.
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Сумма |
Затраты |
Удельный вес |
|
|
Объем |
м3 |
|
3291,0 |
|
|
|
Всего |
грн. |
|
391236,58 |
|
|
|
Себестоимость 1 м3 |
грн/м3 |
|
118,88 |
100,00 |
|
|
Производст.себестоимость. |
грн. |
340205,72 |
103,38 |
86,96 |
|
1 |
Прямые затраты в том числе |
|
284792,60 |
86,54 |
72,79 |
|
1.1 |
Материальные затраты: |
грн. |
116924,80 |
35,53 |
29,89 |
|
|
бензин |
грн. |
108535,24 |
32,98 |
27,74 |
|
|
масло |
грн. |
4446,00 |
1,35 |
1,14 |
|
|
ремонт |
грн. |
|
|
|
|
|
шины |
грн. |
3943,56 |
1,20 |
1,01 |
|
1.2 |
Зарплата |
грн. |
119040,00 |
36,18 |
30,43 |
|
1.3 |
Другие прямые затраты |
|
22639,00 |
6,88 |
5,79 |
|
|
-отчисления на з/плату -22,00% |
грн. |
26188,00 |
7,95 |
6,69 |
|
2. |
Общепроизвод.затраты-46,55%: |
грн. |
55413,12 |
16,84 |
14,16 |
|
3. |
Администрат. затраты -15% произв.себестоимост. |
грн. |
51030,86 |
15,50 |
13,04 |
Директор КП « Новоайдарского СКП» А.И.Самойлова
Главный бухгалтер Р.Н.Смирная
Плановий розрахунок витрат на паливо
по КП «Новоайдарське СКП» на 2017р.
|
Марка машин |
Плановий пробіг,км. Мотто/год/рік. |
Норма витрат на 100 км або мото/год. |
Потреба в паливі від пробігу,л. |
Кількість завантажень та розвантаження. |
Норма на 1 навантаження та розвантаження |
Потреба в паливі від навантаження та розвантаження |
Всього потреба в паливі,л |
|
Вивезення ТПВ |
|||||||
|
МАЗ-5337 |
1872 (12км х 156 р.д) факт 4726 км |
28,7 |
537,26 |
4388 (Розраховано з обсягу 3942/0,75 ) |
0,85 |
371 |
3730,0 1356,0 |
|
Ціна,грн. дизпаливо(станом на 01.01.2017 р) |
|
|
|
|
|
|
21,34
|
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
108535,24 |
|
|
|
||||||
|
Захоронення ТПВ |
|
||||||
|
Трактор МТЗ-82 |
84 мото/год/рік(7год/міс х12) |
7,2 |
604,8 |
|
|
|
604,8 |
|
Екскаватор ЮМЗ |
96 мото/год/рік(8х12міс) |
5,4 |
518,4 |
|
|
|
518,4 |
|
Всього потреба в паливі,л |
|
|
|
|
|
|
1123,20 |
|
Ціна,грн дизпаливо(станом на 01.01.2017р) |
|
|
|
|
|
|
21,34 |
|
Всього |
|
|
|
|
23969,09 |
||
|
Вивезення рідких нечистот |
|
||||||
|
КО-520 ЗИЛ-433362 |
2508 (209х12мес) |
35 |
877,8 |
|
|
877,8 |
|
|
Ціна А-92 |
|
|
|
|
|
|
23,34 |
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
20487,85 |
Директор КП « Новоайдарське СКП» А.І.Самойлова
Гол.бухгалтер Р.М.Смирна
Плановий розрахунок витрат на шини
по КП «Новоайдарське СКП» на 2017 рік
|
Плановий пробіг,км. |
Норма пробігу,км. |
Кількість шин,шт.. |
Ціна шин,грн. |
Всього витрат,грн.. |
|
5570 км(МАЗ-5337) |
50000 |
6 |
5900,00 |
3943,56 |
Директор КП « Новоайдарське СКП» А.І. Самойлова
Головний бухгалтер: Р.М.Смирна
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по вывозу ЖБО
по КП « Новоайдарское СКП» на 2017 г.
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Сумма |
Затраты |
Удельный вес. |
|
|
Обьем |
м3 |
|
800,00 |
|
|
|
Всего |
грн. |
|
91354,93 |
|
|
|
Себестоимость 1м3 |
грн/м3 |
|
114,19 |
100,00 |
|
1 |
Прямые затраты в том числе |
грн. |
79439,07 |
99,30 |
86,96 |
|
1,1 |
Материальные затраты |
грн. |
21188,19 |
26,48 |
23,19 |
|
|
Бензин |
грн. |
20487,85 |
25,61 |
22,43 |
|
|
Масло |
грн. |
700,34 |
0,86 |
0,76 |
|
1,2 |
Зарплата |
грн. |
34560,00 |
43,20 |
37,83 |
|
1.3 |
Другие прямые затраты. |
|
7603,20 |
9,50 |
8,32 |
|
|
Отчисление на з/плату- 22,00 % |
грн. |
7603,20 |
9,50 |
8,32 |
|
2. |
Общепроизводственные затраты- 46,55% |
грн. |
16087,68 |
20,12 |
17,62 |
|
3. |
Администр. Затраты-15% себестоим. |
грн. |
11915,86 |
14,89 |
13,04 |
|
|
Директор КП « Новоайдарское СКП» А.И.Самойлова
Главный бухгалтер Р.Н.Смирная
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по захоронению ТБО
по КП «Новоайдарское СКП» на 2017 г.
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Сумма |
Затраты |
Удельный вес. |
|
|
Обьем |
м3 |
|
3291,0 |
|
|
|
Всего |
грн. |
|
141708,30 |
|
|
|
Себестоимость 1м3 |
грн/м3 |
|
43,06 |
100,00 |
|
1 |
Прямые затраты в том числе |
грн. |
118561,51 |
36,03 |
83,67 |
|
1,1 |
Материальные затраты |
грн. |
24865,51 |
7,56 |
17,55 |
|
|
Топливо |
грн. |
23969,09 |
7,28 |
16,91 |
|
|
Масло |
грн. |
896,42 |
0,28 |
0,63 |
|
1,2 |
Зарплата |
грн. |
76800,00 |
23,34 |
54,20 |
|
1.3 |
Другие прямые затраты. |
|
|
|
|
|
|
Отчисление на з/плату- 22,00 % |
грн. |
16896,00 |
5,13 |
11,92 |
|
2. |
Общепроизводственные затраты-46,55 % |
грн. |
- |
- |
- |
|
3. |
Администр. Затраты-15% себестоим. |
грн. |
23146,79 |
7,03 |
16,33 |
|
|
Директор КП « Новоайдарское СКП» А.И.Самойлова
Главный бухгалтер Р.Н.Смирная
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Основна заробітна плата по КП «Новоайдарське СКП» на 2017 рік
|
Спеціальність за штатним розкладом |
Кол-во штатних одиниць |
Оклад 1 робітника грн |
Всього ФОП міс.Всіх робітників із мін 3200,00грн. |
З урахуванням росту мінімальної з/пл.. протягом 2017 .р |
ФОП Всього за рік. |
||
|
мін з/пл. =3200,00грн х 12 міс |
|
|
|||||
|
|
|
Адміністративні витрати |
|
|
|
||
|
Директор |
1 |
3840,00 |
3840,00 |
46080,00 |
|
|
46080,00 |
|
Головний бухгалтер |
1 |
3456,00 |
3456,00 |
41472,00 |
|
|
41472,00 |
|
бухгалтер |
1 |
3264,00 |
3264,00 |
39168,00 |
|
|
39168,00 |
|
Всього |
3 |
10560,00 |
10560,00 |
126720,00 |
|
|
126720,00 |
|
|
|
Загальновиробничі витрати |
|
|
|
||
|
Технік- механік |
0,5 |
3264,00 |
1632,00 |
19584,00 |
|
|
19584,00 |
|
Прибиральниця |
0,5 |
3200,00 |
1600,00 |
19200,00 |
|
|
19200,00 |
|
Охорона |
3,0 |
3200,00 |
9600,00 |
115200,00 |
|
|
115200,00 |
|
Всього |
4,0 |
9664,00 |
12832 |
153984,00 |
|
|
153984,00 |
|
|
|
Основне виробництво «Вивезення ТБО» |
|
|
|
||
|
Водій мусоровозу |
0,7 |
3200,00 |
2240,00 |
26880,00 |
|
|
26880,00 |
|
Підсобний робочий |
1,4 |
3200,00 |
4480,00 |
53760,00 |
|
|
53760,00 |
|
Контролер житлов.фонду |
1,0 |
3200,00 |
3200,00 |
38400,00 |
|
|
38400,00 |
|
Всього |
3,1 |
9600,00 |
9920,00 |
119040,00 |
|
|
119040,00 |
|
|
|
Основне виробництво «Захоронення ТБО» |
|
|
|
||
|
Екскаваторщик |
1,0 |
3200,00 |
3200,00 |
38400,00 |
|
|
38400,00 |
|
Тракторист |
1,0 |
3200,00 |
3200,00 |
38400,00 |
|
|
38400,00 |
|
Всього |
2,0 |
6400,00 |
6400,00 |
76800,00 |
|
|
76800,00 |
|
|
|
Основне виробництво «Вивезення ЖБО» |
|
|
|
||
|
Водій мусоровозу |
0,3 |
3200,00 |
960,00 |
11520,00 |
|
|
11520,00 |
|
Підсобний робочий |
0,6 |
3200,00 |
1920,00 |
23040,00 |
|
|
23040,00 |
|
Всього |
0,9 |
6400,00 |
2880,00 |
34560,00 |
|
|
34560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основне виробництво « Благоустрій міста» |
|
|
|||
|
Електрик |
1,0 |
3200,00 |
3200,00 |
38400,00 |
|
38400,00 |
|
|
Майстер житл.фонду |
0,5 |
3264,00 |
1632,00 |
19584,00 |
|
19584,00 |
|
|
Робочий з благоустрію |
2,0 |
3200,00 |
6400,00 |
76800,00 |
|
76800,00 |
|
|
Водій автовишки |
1,0 |
3200,00 |
3200,00 |
38400,00 |
|
38400,00 |
|
|
Всього |
4,5 |
12864,00 |
14432,00 |
173184,00 |
|
173184,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Річний фонд оплати праці основного виробництва по підприємству склав- 403584,00 грн.
Директор КП « Новоайдарське СКП» А.І.Самойлова
Гол.бухгалтер Р.М. Смирна
Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат
по КП «Новоайдарське СКП» на 2017 р.
|
Статті витрат |
Загальновиробничі витрати |
Адміністративні витрати |
|
Заробітна плата |
153984,00 |
126720,00 |
|
Нарахування на заробітну плату - 22,00% |
33876,48 |
27878,40 |
|
Послуги зв’язку |
|
|
|
Витрати на відрядження |
|
|
|
Витрати на електроенергію |
|
|
|
Витрати на канцтовари |
|
|
|
Заправка картриджа |
|
|
|
Медичний огляд водіїв. |
|
|
|
|
|
|
|
Всьго |
187860,48 |
154598,40 |
|
|
|
|
Загальні планові адміністративні витрати розраховані в цілому по підприємству з подальшим розподіленням по видам послуг відсотковим співвідношенням адміністративних витрат до фонду оплати праці робітників основного виробництва в цілому по підприємству.
Загальновиробничі витрати складають- 187860,48 грн.
Загальновиробничі витрати на оплату праці основного виробництва в цілому по підприємству- 403584,00 грн.
Відсоток співвідношення склав 46,55 % (187860,48 / 403584,00= 46,55 % )
Загальні адміністративні витрати складають- 154598,40 грн.
Загальні витрати на оплату праці робітників основного виробництва в цілому по підприємству- 403584,00 грн.
Відсоток співвідношення склав 38,31 % ( 154598,40 / 403584,00 )= 38,31 %
Директор КП « Новоайдарське СКП» А.І. Самойлова
Головний бухгалтер Р.М.Смирна
